Meerjarig beeld 2021 - 2023
De uitkomst van de meerjarenraming geeft het volgende beeld (cumulatieve bedragen x € 1.000)
2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
Uitkomst bestaand beleid | - | - | - |
De structurele uitkomst bestaand beleid wordt € 0,2 miljoen lager dan de uitkomst bestaand beleid 2020. De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 2021 tot en met 2023 zijn als volgt (bedragen x € 1 miljoen):
Lagere uitgaven/hogere inkomsten | ||
Aanvulling tekort parkeerreserve | 2,3 | |
Sociale werkvoorziening | 1,1 | |
Opbrengst OZB | 0,7 | |
Hogere integratieuitkering Sociaal Domein | 0,6 | |
Onderwijsinnovatiefonds | 0,3 | |
5,0 V | ||
Hogere uitgaven/lagere inkomsten | ||
Opschalingskorting | 2,8 | |
Algemene bijstand | 1,5 | |
Herhuisvesting Weener XL | 1,5 | |
Impact CAO uitkomst | 1,3 | |
Areaaluitbreiding | 1,3 | |
Lager dividend Enexis | 0,5 | |
Aanpassen afschrijvingsmethodiek | 0,4 | |
Kapitaallasten | 0,2 | |
9,5 N | ||
Meerjarige taakstelling Begroting 2020 | 4,3 V | |
Totaal | 0,2 N |
Structureel evenwicht
Wanneer het meerjarensaldo wordt geschoond voor incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld (bedragen x € 1.000):
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Uitkomst bestaand beleid | 2.265 V | 2.015 V | 2.031 V | 2.204 V |
Uitkomst nieuw beleid Exploitatie | 1.532 N | 1.392 N | 842 N | 916 N |
Uitkomst nieuw beleid Investeringen (kapitaallasten) | 569 N | 623 N | 1.189 N | 1.288 N |
164 V | - | - | - | |
Saldo incidentele baten en lasten | 2.114 N | 2.464 N | 81 V | - |
Uitkomst begroting excl. saldo incidentele baten en lasten | 2.278 V | 2.464 V | 81 N | - |
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de begroting structureel en reëel in evenwicht. Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar de gelijknamige bijlage.