Financiën | Begroting 2020

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

93.110

93.158

80.975

80.559

80.479

80.383

0.10 Mutaties reserves	14.509	920	942	942	942	942
2.1 Verkeer en vervoer	12.524	11.332	11.583	11.555	11.549	11.534
2.4 Economische havens en waterwegen	2.009	1.937	1.952	1.952	1.952	1.952
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	371	7.001	6.762	6.762	6.562	6.462
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10.544	11.206	10.841	10.993	11.147	11.164
8.1 Ruimtelijke ordening	3.228	6.465	4.324	4.024	4.024	4.024
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	40.821	46.553	37.193	37.193	37.193	37.193
8.3 Wonen en bouwen	9.104	7.744	7.378	7.138	7.110	7.112

Baten

67.238

65.777

52.460

52.228

52.221

52.215

0.10 Mutaties reserves	10.441	15.194	3.620	3.388	3.381	3.375
2.1 Verkeer en vervoer	2.089	3.361	1.513	1.513	1.513	1.513
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	5.413	5.413	5.413	5.413
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	554	579	336	336	336	336
8.1 Ruimtelijke ordening	146	153	861	861	861	861
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	46.732	42.539	36.176	36.176	36.176	36.176
8.3 Wonen en bouwen	7.276	3.951	4.541	4.541	4.541	4.541

Saldo van lasten en baten

-25.872

-27.382

-28.512

-28.328

-28.255

-28.166